2022年漯河市工商业联合会 部门预算公开

第一部分 漯河市工商业联合会概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 漯河市工商业联合会 2022年部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件： 漯河市工商业联合会2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
漯河市工商业联合会概况
 
一、漯河市工商业联合会主要职责
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。
（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效；加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。
（四）引导非公有制企业依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理；指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。
（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。
（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的 正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。
（八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、漯河市工商业联合会所属预算单位构成情况
漯河市工商业联合会部门预算包括机关本级预算和二级机构预算。
机关本级预算包括：办公室（党建工作部）、经联部（社会服务部）、组织部（参政调研部）的预算。
包括：
1. 漯河市工商业联合会
2.漯河市民营经济发展服务中心

第二部分
漯河市工商业联合会2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市工商业联合会2022年收入总计333.67万元，支出总计333.67万元，与2021年预算相比，收入增加78.96万元，增长31%。主要原因：因新增二级机构市民营经济发展服务中心，预算收入增加;支出增加78.96万元，增长31%。主要原因：因新增二级机构市民营经济发展服务中心，预算支出增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市工商业联合会2022年收入合计333.67万元，其中：一般公共预算333.67万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市工商业联合会2022年支出合计333.67万元，其中：基本支出300.87万元，占90.17%；项目支出32.8万元，占9.83%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
漯河市工商业联合会2022年一般公共预算收支预算333.67万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加84.06万元，增长33.67%，主要原因：因新增二级机构市民营经济发展服务中心，预算支出增加；政府性基金收支预算增加0。
五、一般公共预算支出情况说明
漯河市工商业联合会2022年一般公共预算支出年初预算为333.67万元。其中：基本支出300.87万元，占90.17%；项目支出32.8万元，占9.83%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
漯河市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出年初预算为300.87万元。其中：人员经费支出275.59万元，占91.6%；公用经费支出25.28万元，占8.4%。
七、 “三公”经费支出情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为2.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.5万元。主要原因：本年度新增二级机构，支出增加。
（三）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
漯河市工商业联合会2022年机构运转经费支出预算58.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公、公务接待；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：
漯河市工商业联合会2022年部门预算表

漯河市工商业联合会2022年部门预算表